Acessibilidade
| Número | 000170 |
| Credor | 13.569.532/0001-96 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OUTROS/NÃO APLICÁVEL |
| Processo | |
| Data | 29/05/2026 00:00:00 |
| Historico | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FÉRIAS - MARA |
| Dotacao | 010101.0412200012.001 31901100 01.1100000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 8.904,37 |
| Original | 8.904,37 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 8.904,37 (ver detalhes) |
| Pago | 8.904,37 (ver detalhes) |
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